| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
| 2025 | 4 | 09-10-2025 | 651 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250003279273 del 22/09/2025 FE000120250000000003279273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 82,42 | 82,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 09-10-2025 | 652 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250003279267 del 22/09/2025 FE000120250000000003279267B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 96,04 | 96,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 09-10-2025 | 655 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 82 del 01/10/2025 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 4 | 15-10-2025 | 664 | 1 | | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 667 | 1 | 'B7C5C277CB' | SALDO Fatt.n. 15 del 26/08/2025 | 3064 | 0 | 145 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 732,00 | 732,00 | LORIA IMPIANTI SNC | '01138250954' | '01138250954' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 668 | 1 | 'B7A847EDDC' | ACCONTO Fatt.n. 0100280004486 del 07/10/2025 | 1155 | 0 | 142 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 430,53 | 430,53 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 669 | 1 | 'B7A847EDDC' | SALDO Fatt.n. 0100280004486 del 07/10/2025 | 1931 | 0 | 143 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 94,75 | 94,75 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 670 | 1 | 'B84B3FB254' | SALDO Fatt.n. 13573/S del 30/09/2025 | 1042 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 102,48 | 102,48 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 671 | 1 | 'B50C117AD6' | SALDO Fatt.n. 81/PA del 06/10/2025 DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE N. 546 DEL 31-12-2024 | 1043 | 2 | 77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.005 | 2.458,30 | 2.458,30 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 672 | 1 | 'B5292F7E99' | SALDO Fatt.n. 0001482 del 08/10/2025 | 2003 | 1 | 27 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.002 | 4.270,00 | 4.270,00 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 673 | 1 | 'B87EA39B76' | SALDO Fatt.n. 146 SER del 15/10/2025 FATTURA | 1866 | 0 | 181 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 930,00 | 930,00 | F.A.T.A. Eredi Angius S.R.L | '00038320958' | '00038320958' |
| 2025 | 4 | 17-10-2025 | 674 | 1 | | D.G.R. N.44/15 DEL 14.12.2023 - AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. | 1896 | 1 | 190 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 31,98 | 31,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 678 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600558532 del 31/07/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600558532 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 78,52 | 78,52 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 679 | 1 | 'B3F77166A0' | SALDO Fatt.n. 37 del 01/10/2025 | 3030 | 0 | 258 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 7.303,63 | 7.303,63 | ZEDDA CLAUDIO | 'ZDDCLD86L30B354T' | '03537560926' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 680 | 1 | 'B4F7F5CABD' | SALDO Fatt.n. 11 del 30/09/2025 | 3063 | 0 | 362 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.10.005 | 12.449,12 | 12.449,12 | DESINNU Soc. Coop. a.r.l. | '01279290959' | '01279290959' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 681 | 1 | 'B812FB654A' | SALDO Fatt.n. V25401452 del 23/09/2025 Determina n. 116 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care | 1154 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 488,00 | 488,00 | SEBACH S.p.A. | '03912150483' | '03912150483' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 682 | 1 | 'B7C5AFE2B5' | SALDO Fatt.n. 264 del 15/09/2025 | 3002 | 0 | 147 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 1.722,64 | 1.722,64 | ISMO SERVICE di Podda Marco | 'PDDMRC71A23G113Z' | '00648080959' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 683 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250003542540 del 16/10/2025 FE000120250000000003542540B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 29,00 | 29,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 684 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250003540704 del 16/10/2025 FE000120250000000003540704B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 179,90 | 179,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 685 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250003540706 del 16/10/2025 FE000120250000000003540706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 57,55 | 57,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 686 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250003540705 del 16/10/2025 FE000120250000000003540705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 224,19 | 224,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 687 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250003540698 del 16/10/2025 FE000120250000000003540698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 77,97 | 77,97 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 688 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250003547449 del 16/10/2025 FE000120250000000003547449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.171,00 | 1.171,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 689 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250003547463 del 16/10/2025 FE000120250000000003547463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23,27 | 23,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 690 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500616689 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E99849268 Contatore 000000000001564897 kWh 0 | 1156 | 0 | 173 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,77 | 38,77 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 24-10-2025 | 691 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500625900 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 0 | 1156 | 0 | 174 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 140,13 | 140,13 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 05-11-2025 | 692 | 1 | 'B47EBD3CA5' | SALDO Fatt.n. 333/PS del 15/10/2025 FATTURA DIFF.PA SPLIT PAYMENT | 3178 | 0 | 273 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.03.001 | 11.138,60 | 11.138,60 | TIRRENIA SRL | '00261560106' | '00261560106' |
| 2025 | 4 | 05-11-2025 | 693 | 1 | 'B6BAEF2827' | SALDO Fatt.n. 0001501 del 17/10/2025 | 1076 | 0 | 76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 4.976,45 | 4.976,45 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2025 | 4 | 11-11-2025 | 694 | 1 | 'B8878A74DD' | SALDO Fatt.n. 2040/250025528 del 17/10/2025 CLI 00622265 | 1043 | 1 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 183,57 | 183,57 | Myo srl | '03222970406' | '03222970406' |
| 2025 | 4 | 11-11-2025 | 695 | 1 | 'B7230E1DC0' | SALDO Fatt.n. 825500615315 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98229798 Contatore 000000000000060975 kWh 2682 | 1156 | 0 | 193 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 657,46 | 657,46 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 11-11-2025 | 697 | 1 | | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI UN MANDATO NON ANDATO A BUON FINE | 1891 | 0 | 68 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 251,03 | 251,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-11-2025 | 698 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 91 del 07/11/2025 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 4 | 13-11-2025 | 708 | 1 | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 4 | 28-11-2025 | 725 | 1 | 'B7A8A7EDDC' | SALDO Fatt.n. 0100280004806 del 25/10/2025 CIG:B7A847EDDC NUMERO ORDINE 86 DEL 15-07-2025 | 1155 | 0 | 142 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 310,45 | 310,45 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 4 | 01-12-2025 | 726 | 1 | 'B78ED007EE' | SALDO Fatt.n. 4634 del 13/10/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 1866 | 0 | 132 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 830,97 | 830,97 | LA CLESSIDRA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS | | '02512120920' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 727 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 20087/WT del 01/11/2025 Novembre - Dicembre 2025 | 1158 | 0 | 158 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 366,00 | 366,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 728 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 20087/WT del 01/11/2025 Novembre - Dicembre 2025 | 1438 | 0 | 160 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 729 | 1 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 20087/WT del 01/11/2025 Novembre - Dicembre 2025 | 1482 | 0 | 159 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 730 | 1 | 'B8AA192D22' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/10/2025 | 1003 | 0 | 189 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.009 | 250,00 | 250,00 | CARCANGIU EMANUELE | 'CRCMNL83S05G113B' | '01129470959' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 731 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250003799178 del 13/11/2025 FE000120250000000003799178B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23,89 | 23,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 732 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250003799164 del 13/11/2025 FE000120250000000003799164B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.276,25 | 1.276,25 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 733 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250003800752 del 13/11/2025 FE000120250000000003800752B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 30,51 | 30,51 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 734 | 1 | 'B7230E1DC0' | SALDO Fatt.n. 825500697687 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98229798 Contatore 000000000000060975 kWh 2436 | 1156 | 0 | 193 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 670,55 | 670,55 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 735 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500695485 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 0 | 1156 | 0 | 174 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 4,50 | 4,50 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 736 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500704470 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E99849268 Contatore 000000000001564897 kWh 0 | 1156 | 0 | 173 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,77 | 38,77 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 737 | 1 | 'B4D454351F' | SALDO Fatt.n. 3/30 del 24/10/2025 VENDITA | 1155 | 0 | 283 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 602,81 | 602,81 | FRATELLI SERRA s.r.l. manufatti cemento rivendita m. | '00475820924' | '00475820924' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 738 | 1 | 'B2DB798E13' | SALDO Fatt.n. 19 del 27/10/2025 | 32901 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 6.285,09 | 6.285,09 | Piredda Enrica | 'PRDNRC83C62G113Y' | '01180350959' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 739 | 1 | 'B89F2E7927' | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_25 del 29/10/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 1056 | 0 | 192 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 469,00 | 469,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 740 | 1 | 'B77EABE8EE' | SALDO Fatt.n. 6/2025/IMM del 06/11/2025 | 1929 | 0 | 140 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.011 | 19.229,93 | 19.229,93 | SANNA RAIMONDO | 'SNNRND74R26H756T' | |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 741 | 1 | 'B8C906FCE7' | SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/10/2025 | 1155 | 0 | 194 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 73,99 | 73,99 | FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA &C. | | '00043800952' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 742 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 20/FE del 06/11/2025 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 1.800,00 | 1.800,00 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 743 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 20/FE del 06/11/2025 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 2.800,00 | 2.800,00 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 744 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 20/FE del 06/11/2025 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.000,00 | 1.000,00 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 745 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 20/FE del 06/11/2025 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 453,14 | 453,14 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 748 | 1 | 'B8DFAB1EB8' | SALDO Fatt.n. 15422/S del 31/10/2025 | 1003 | 0 | 198 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.009 | 205,92 | 205,92 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 749 | 1 | | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE | 1214 | 0 | 214 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 81,06 | 81,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 02-12-2025 | 750 | 1 | | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE | 1214 | 0 | 215 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 64,67 | 64,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 751 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 54 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 937,50 | 937,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 752 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 55 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 291,30 | 291,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 753 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 56 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.125,00 | 1.125,00 | SOC. COOP NUOVA LUNA | '01714150925' | '01714150925' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 754 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 57 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 780,50 | 780,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 756 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 59 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.067,94 | 1.067,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 757 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 341,25 | 341,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 758 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 61 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 706,25 | 706,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 759 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 63 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 749,97 | 749,97 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 760 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 546,33 | 546,33 | SANNA REMIGIO | 'fisica' | |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 761 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 65 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 347,36 | 347,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 762 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 66 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 340,00 | 340,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 763 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 67 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 375,00 | 375,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 764 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 68 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 397,80 | 397,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 765 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00166412 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set | 1158 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | -10,90 | 92,43 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 765 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00166039 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set | 1158 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 103,33 | 92,43 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 766 | 1 | 'ZC23BF4378' | SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/01/2025 | 1054 | 0 | 121 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 2.196,00 | 2.196,00 | Arvest Sardegna s.r.l. | '04044430926' | '04044430926' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 767 | 1 | 'B920E2004F' | SALDO Fatt.n. FPA 32/25 del 21/11/2025 | 1044 | 0 | 222 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.999 | 2.655,00 | 2.655,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 768 | 1 | 'B74491F327' | SALDO Fatt.n. 09038/S del 24/06/2025 | 1054 | 0 | 223 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.098,00 | 1.098,00 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 769 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250004083462 del 24/11/2025 FE000120250000000004083462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 99,78 | 99,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 770 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250004083566 del 24/11/2025 FE000120250000000004083566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 116,24 | 116,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 771 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 101 del 04/12/2025 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 772 | 1 | 'B854D8CC6E' | SALDO Fatt.n. 105/PA del 02/12/2025 DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE N. 340 DEL 22-09-2025 - ODA MePA n. 8712173 | 3002 | 0 | 224 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 2.743,78 | 2.743,78 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 773 | 1 | 'B2147D0732' | SALDO Fatt.n. 94/PA del 01/12/2025 | 1043 | 0 | 147 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.009 | 549,00 | 549,00 | DITTA CAMU | | '00549620953' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 774 | 1 | | SALDO Fatt.n. 1734/12 del 05/12/2025 | 1214 | 0 | 308 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 2.562,00 | 2.562,00 | ANCILAB SRL | | '12790690155' |
| 2025 | 4 | 11-12-2025 | 776 | 1 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLASSOCIAZIONE A.S.E.L SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 1055 | 0 | 204 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.999 | 100,00 | 100,00 | ASEL - Associazione Sarda degli Enti Locali - Sardegna | '80021430923' | '03285230920' |
| 2025 | 4 | 17-12-2025 | 777 | 1 | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 4 | 17-12-2025 | 780 | 1 | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25 | 1043 | 0 | 220 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 1.178,00 | 1.178,00 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 4 | 17-12-2025 | 794 | 1 | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25 | 1193 | 0 | 363 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 203,10 | 203,10 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 4 | 17-12-2025 | 795 | 1 | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 25 A CARICO DELLENTE | 1193 | 0 | 363 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 48,34 | 48,34 | INPDAP ( ex Cpdel ) | '80223050586' | |
| 2025 | 4 | 17-12-2025 | 796 | 1 | | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 25 PER I.R.A.P. | 1193 | 0 | 363 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 17,26 | 17,26 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA | '00000000000' | '0' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 799 | 1 | 'B50C117AD6' | SALDO Fatt.n. 114/PA del 11/12/2025 DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE N. 546 DEL 31-12-2024 | 1043 | 2 | 77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.005 | 1.229,15 | 1.229,15 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 800 | 1 | 'B4A99CD29D' | SALDO Fatt.n. 62/P del 31/01/2025 | 1421 | 0 | 357 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 148,96 | 148,96 | GRUPPO GIODICART SRL | '04715400729' | '04715400729' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 801 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500705634 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 97 | 1482 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 64,16 | 64,16 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 802 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500696837 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 872 | 1438 | 0 | 202 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 268,94 | 268,94 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 803 | 1 | | EVENTI NATALIZI SULLE VIE DEL NATALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROLOCO VILLA SANTANTONIO . | 1209 | 0 | 228 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 1.874,60 | 1.874,60 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANT'ANTONIO | '90020620952' | |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 804 | 1 | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANTANTONIO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTANTONIO ABATE NEI GIORNI 31 MAGGIO, 1 E 2 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO | 1209 | 0 | 95 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 2.800,00 | 2.800,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANT'ANTONIO | '90020620952' | |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 805 | 1 | | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANTANTONIO ANNUALITA 2025 | 1209 | 0 | 393 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 7.500,00 | 7.500,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANT'ANTONIO | '90020620952' | |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 806 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025266988 del 04/12/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 1.069,64 | 1.069,64 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 807 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500690221 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 351 | 1156 | 0 | 234 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 179,86 | 179,86 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 808 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500705273 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 118 | 1156 | 0 | 235 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 69,53 | 69,53 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 809 | 1 | 'B6066938FD' | SALDO Fatt.n. 0001809 del 17/12/2025 | 2004 | 1 | 93 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.002 | 3.535,56 | 3.535,56 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 811 | 1 | 'B84B3FB254' | SALDO Fatt.n. 16178/S del 31/10/2025 | 1042 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 394,06 | 394,06 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 812 | 1 | | SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI USELLUS - ARRETTRATI CONTRATTUALI | 1030 | 0 | 237 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 398,84 | 398,84 | COMUNE DI USELLUS | '00073880957' | '73880957' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 813 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600759322 del 31/10/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600759322 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 131,87 | 131,87 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 814 | 1 | | Quota fondo consortile ambito territoriale ottimale della Sardegna. Impegno di spesa e liquidazione quota annualita 2023 e 2024 in favore dellEnte di Governo dellAmbito della Sardegna (EGAS). | 1690 | 0 | 238 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.02.001 | 2.041,56 | 2.041,56 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA | '02865400929' | '2865400929' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 816 | 1 | 'B8C906FCE7' | SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/11/2025 | 1155 | 0 | 194 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 216,70 | 216,70 | FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANCESCO PISCHEDDA &C. | | '00043800952' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 817 | 1 | 'B8E3AAECC0' | SALDO Fatt.n. 0000925900029254 del 26/11/2025 | 3912 | 0 | 217 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 1.001,46 | 1.001,46 | e distribuzione S.p.A | '05779711000' | '15844561009' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 818 | 1 | 'B82BF55C63' | SALDO Fatt.n. 48-RV del 10/11/2025 | 1056 | 0 | 169 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 79,00 | 79,00 | MURRU MATTEO SNC | '01028240958' | '01028240958' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 819 | 1 | 'B41C33F419' | SALDO Fatt.n. 14203/2025 del 24/11/2025 Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato di Villa Sant' Antonio | 1629 | 0 | 269 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 2.989,00 | 2.989,00 | NUOVA PRIMA SRL | '02405860921' | '02405860921' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 820 | 1 | | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI, ANNUALITA 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO <>. | 1925 | 0 | 216 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 15.000,00 | 15.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 821 | 1 | 'B89F4A6A07' | SALDO Fatt.n. 65/PA del 17/10/2025 Determina | 3246 | 0 | 183 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 312,32 | 4.692,12 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 821 | 2 | 'B89F4A6A07' | SALDO Fatt.n. 66/PA del 17/10/2025 Determina | 3246 | 0 | 183 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 4.379,80 | 4.692,12 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 4 | 19-12-2025 | 822 | 1 | 'B6ECCC7C74' | SALDO Fatt.n. 14/00 del 08/11/2025 Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018 | 1929 | 0 | 94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 3.112,20 | 3.112,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 4 | 23-12-2025 | 823 | 1 | 'B7F408E7A0' | SALDO Fatt.n. 146/A del 05/12/2025 | 1661 | 0 | 199 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | 7.655,05 | 7.655,05 | TRE PER DUE SOC.COOP.SOC. | '01415850914' | '01415850914' |
| 2025 | 4 | 23-12-2025 | 824 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600826344 del 30/11/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600826344 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 117,26 | 117,26 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 4 | 23-12-2025 | 825 | 1 | | Piano particolareggiato del centro di Antica e prima formazione (PPCM). Incarico di Commissario ad Acta per adozione e approvazione CIG: B9874B0F89. Liquidazione. | 1086 | 0 | 239 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 4.902,00 | 4.902,00 | Cacciopoli Alessandro | | |